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小規(guī)模納稅人賣的東西，取得收入，借:銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入就行了吧，還需要提現(xiàn)銷項稅嗎
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需要提現(xiàn)銷項稅
季末不用交稅，再 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2024 01/22 11:57
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老師，小規(guī)模納稅人，做賬時，只有在取得收入時提現(xiàn)下銷項稅，其他進(jìn)項稅不用做，是吧
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我們是經(jīng)銷商，采購來準(zhǔn)備賣的東西，想做宣傳送給客戶了，做賬是借銷售費用，貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項稅么？申報的時候銷售費用需要調(diào)減么？主營收入需要調(diào)增么？銷項稅怎么調(diào)呢
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賣了，入賬的時候是借：銀行存款10萬，應(yīng)收賬款：0.5，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——銷項稅
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老師，公司賣產(chǎn)品，發(fā)貨了但沒有開票，分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入、銷項稅。等到開票時，沖掉借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入、銷項稅，再寫一遍借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入、銷項稅。為什么不能這樣處理：發(fā)貨的時候分錄只寫借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，收入的分錄我不寫，等到開票的時候再寫收入的分錄
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好的，那我就不需要做
借銀行存款，
貸主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入
應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅了吧
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查看更多- 老師，我想咨詢您一個問題，就是那個確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話，比如說后面我們又發(fā)生了那種，他可以，從那個店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯，抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話，我們應(yīng)該怎么樣去做那個會計分錄呢？ 19小時前
- 你好老師，我們公司繳納了一筆水土保持補償費收入，計入什么科目，銀行支付的。 21小時前
- 老師，問下，個稅在利潤表中可以加在管理費用里嗎/利潤表中的稅金及附加包括增值稅嗎？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認(rèn)收入？ 20天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 20天前
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