問題已解決

老師，如圖標(biāo)記的好像是系統(tǒng)問題，借貸不一致，但是總的是平的，只是過渡科目金額錯(cuò)了，這樣需要調(diào)整嗎？

84784967| 提問時(shí)間：01/23 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 需要的需要調(diào)整
01/23 08:34
84784967
01/23 08:38
早上好老師，又遇到你解答了，，那我要把去年相關(guān)月份的都反結(jié)賬，沖紅做個(gè)正確的嗎？
郭老師
01/23 08:41
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784967
01/23 08:48
不調(diào)整的話會(huì)有什么影響嗎？因?yàn)槁毠ば匠辍绫＿@個(gè)科目還有多計(jì)個(gè)人社保的部分，以前都沒分開做，，全部調(diào)整等于全部重做了，而且還要改很多申報(bào)表
郭老師
01/23 08:49
你好，這個(gè)生產(chǎn)成本一個(gè)屬于成本，一個(gè)屬于管理費(fèi)用，一個(gè)影響毛利潤(rùn)一個(gè)不影響
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