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匯算清繳前的財(cái)務(wù)報(bào)表和調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤不一致，要調(diào)匯算前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？已經(jīng)上傳了啊

84785026| 提問時(shí)間：2018 03/23 20:06
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只要保證匯繳時(shí)上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表是正確的即可！
2018 03/23 20:20
84785026
2018 03/23 21:06
老師我就是去年11月我們公司開始租房子裝修的辦公室，12月中旬裝修完開始上班的，租期5年，支付的一年的租金。老板去年沒有給我數(shù)據(jù)，今年3月份我才收到租賃公司2月份開出的租賃費(fèi)專票，所以租賃費(fèi)我入賬在2月份，老師我通過以前年度損益補(bǔ)計(jì)提去年11月，12月的租賃費(fèi)分?jǐn)偅僭趨R算清繳里面調(diào)增租賃費(fèi)，這樣做對(duì)嗎？
老江老師
2018 03/23 21:10
@121*471:其實(shí)用不著，全列在今年也可以的（二個(gè)月，影響是有限的）！
84785026
2018 03/23 21:13
匯算清繳今年做去年的，上傳的是去年的財(cái)務(wù)報(bào)表，里面是沒有這筆租賃費(fèi)的，因?yàn)槿ツ隂]有入賬，去年上傳的就是12月份的報(bào)表，我們12月份才上班才一點(diǎn)點(diǎn)賬。我匯算時(shí)上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表是上傳，年前的就是僅有的12月份的，匯算清繳影不影響財(cái)務(wù)報(bào)表？
老江老師
2018 03/23 21:16
@121*471:匯繳，表是表，賬是賬，二個(gè)不相干 ！如果影響不大，不建議調(diào)整上年度的損益！
84785026
2018 03/23 21:16
老師如果就入 賬在今年，全例在今年，金額14萬多，我放哪個(gè)會(huì)計(jì)科目入賬，是直接入管理費(fèi)用租賃費(fèi)，還是要在今年余下的10個(gè)月分?jǐn)偅课也恢肽膫€(gè)科目？長期待攤費(fèi)用是一次性支付租期3年以上，我這本就是2017年11月1日----2018年10月31日的租金，11月份又要交下個(gè)季度了
老江老師
2018 03/23 21:18
@121*471:17年11-18.10的直接列入管理費(fèi)用租賃費(fèi)，下半年的進(jìn)行分?jǐn)偅?/div>
84785026
2018 03/23 21:20
你是說2018年11月---2019年10月的要分?jǐn)?，那這個(gè)年度的又入什么科目呢？
老江老師
2018 03/23 21:20
@121*471:待攤費(fèi)用或其他應(yīng)收款中核算！
84785026
2018 03/23 21:21
只有長期待攤費(fèi)用，沒有待攤費(fèi)用這個(gè)科目了
84785026
2018 03/23 21:22
我們是支付方為什么可以入其他應(yīng)收款？
老江老師
2018 03/23 21:23
@121*471:現(xiàn)在取消了待攤費(fèi)用科目，借其他應(yīng)收過度一下，或可以自定義一個(gè)一級(jí)科目！
84785026
2018 03/23 21:31
現(xiàn)在對(duì)預(yù)付的款一般用預(yù)付賬款，不知用這個(gè)可以不？
老江老師
2018 03/23 21:34
@121*471:可以，只是一個(gè)過度科目而矣
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