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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我到一家新公司時(shí)，前面會(huì)計(jì)做的科目余額表中，應(yīng)交稅金下設(shè)有5個(gè)二級(jí)科目，老師請(qǐng)看我截圖，期末余額借方銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)+已交稅金+所得稅=貸方的銷項(xiàng)，實(shí)際上這個(gè)銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+已交稅金，從金額上算銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減已交稅金=319023.62；這樣我們欠稅務(wù)就是這么多錢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，能把應(yīng)交稅金各明細(xì)科目的余額表導(dǎo)出來(lái)看一下么，在應(yīng)交稅金-未交增值稅也有金額 吧
01/23 10:55
84785029 
01/23 11:06
老師看下
廖君老師 
01/23 11:12
您好， 這個(gè)會(huì)計(jì)科目設(shè)置跟我們一般公司不一樣，應(yīng)交稅金下面就這么多科目的話，就是我們還有?319023.62的增值稅沒(méi)交，這個(gè)不太可能呀，是23年期末數(shù)么，您得核對(duì)他的增值稅申報(bào)表和賬面上數(shù)據(jù)了
84785029
01/23 11:34
老師，2023年的增值稅申報(bào)我看了是對(duì)的，他從2019年就有這種情況了，后面數(shù)字一年一個(gè)樣，我現(xiàn)在就默認(rèn)他申報(bào)的數(shù)字是對(duì)的，但是這個(gè)賬就一直這樣掛著嗎
廖君老師
01/23 11:35
您好，我覺(jué)得賬做錯(cuò)了耶，我們個(gè)人所得稅有27萬(wàn)沒(méi)有交呀
84785029
01/23 11:40
個(gè)稅他肯定是忘記計(jì)提了，還有就是所得稅是本年發(fā)生的這個(gè)也要計(jì)提啊，我只能吧所得稅給結(jié)轉(zhuǎn)啊，要不我的利潤(rùn)表怎么對(duì)呢，所得稅一結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)交稅金在貸方
廖君老師
01/23 11:45
您好，是的，他都沒(méi)有計(jì)提就借方 應(yīng)交所得稅，這個(gè)前財(cái)務(wù)不懂啥，賬不對(duì)
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