問(wèn)題已解決

老師，我公司是勞務(wù)派遣公司，開(kāi)給對(duì)方的是差額征稅全額開(kāi)票的普通發(fā)票，把成本額和差額分開(kāi)開(kāi)的，未收到費(fèi)用，只是給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，確認(rèn)收入時(shí)候，稅怎么寫(xiě)呢？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 10:58
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅
01/23 10:59
夏春燕老師
01/23 11:01
支付差額扣除部分 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸，銀行存款
84785046
01/23 11:12
那兩張發(fā)票應(yīng)該附在哪張憑證后面呢？
夏春燕老師
01/23 11:15
你開(kāi)出去的發(fā)票在第一個(gè)憑證后面
夏春燕老師
01/23 11:15
扣除差額部分的支付款項(xiàng)付在第二個(gè)憑證后面
84785046
01/23 12:57
支付款項(xiàng)有工資和社保兩部分，恭喜有銀行回單和工資表，社保也有工資表，但是社保的繳款回單是匯總的，應(yīng)該怎么分割到各個(gè)用人單位呢？另外我計(jì)提工資的時(shí)候就進(jìn)成本了，還沒(méi)支付呢，也要把支付款項(xiàng)后的回單附到計(jì)提憑證后面嗎？
夏春燕老師
01/23 13:02
如果是支付的是工資，那計(jì)提的時(shí)候要 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資
夏春燕老師
01/23 13:03
你們派遣到各個(gè)單位，員工工資表明細(xì)
84785046
01/23 13:12
好的，謝謝老師！
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