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問題已解決
老師，我想問一下利潤表中的稅金及附加的是怎么算出來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你近期的附加稅，房產(chǎn)稅、印花稅、土地使用稅、資源稅、消費稅、環(huán)保稅。
01/23 12:58
郭老師 
01/23 12:58
計提的剛才打錯了的
84785039 
01/23 13:01
但是我發(fā)現(xiàn)我利潤表中的稅金及附加本年累計的金額，和我實際計提的金額不一致
郭老師
01/23 13:02
你好，那你看下每個月是一樣的嗎？
84785039
01/23 13:14
老師，我發(fā)現(xiàn)是從6月份的時候，忘記計提附加稅和印花稅了，應(yīng)該可以在12月做賬一下子補計提吧
郭老師
01/23 13:15
你好可以的，可以補的
84785039
01/23 13:39
好的。老師，還有就是資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬期末余額是怎么來的？
郭老師
01/23 13:41
應(yīng)付職工薪酬貸方余額。沒有發(fā)現(xiàn)去的工資、社保、公積金等。
84785039
01/23 13:45
老師，我這個有職工福利費借方有余額，這是什么情況啊
郭老師
01/23 13:46
你們單位沒有計提支付出去的吧。
84785039
01/23 13:48
這個是我們支付出去的錢呢
郭老師
01/23 13:48
你好，應(yīng)付職工薪酬，借方有余額。是支付出去了，沒有計提。
郭老師
01/23 13:49
借管理費用福利費，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，這個是計提的。
84785039
01/23 13:49
好的，那我統(tǒng)一在12月份補計提可以吧
郭老師
01/23 13:51
是的，對的，補上就可以的。
84785039
01/23 15:38
老師，我想問一下原材料期末余額在借方是什么意思
郭老師
01/23 15:40
你好，你單位剩余的原材料在倉庫里面沒有領(lǐng)用的。
84785039
01/23 16:26
好的老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額和科目余額表的應(yīng)付賬款期末余額對不上，這是怎么回事??？
郭老師
01/23 16:29
他是不是重分類了，應(yīng)付賬款，他取數(shù)是應(yīng)付賬款明細(xì)，貸方加上預(yù)付賬款貸方明細(xì)。
84785039
01/23 16:42
老師，我這邊沒有聽懂你說的意思
郭老師
01/23 16:42
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付取數(shù)你沒有看懂嗎？它重分類
預(yù)付賬款在貸方明細(xì)余額的他放到了應(yīng)付賬款里面去了。
84785039
01/24 10:31
好的，老師，我們公司是生產(chǎn)粉末涂料型的企業(yè)，平時生產(chǎn)時有報廢的話，該做怎么樣的處理呢
郭老師
01/24 10:35
報廢的做營業(yè)外支出里面的。
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