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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)問(wèn)去年的法律顧問(wèn)合同支付的3萬(wàn)，已開(kāi)發(fā)票3萬(wàn)，合同終止需要退款1萬(wàn)，發(fā)票是紅沖再開(kāi)2萬(wàn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，是這樣操作的
01/23 17:26
84784988 
01/23 17:28
當(dāng)時(shí)對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票，我這邊也認(rèn)證了，需要如何操作，賬務(wù)處理
小同老師 
01/23 17:32
你好，直接按照原分錄做相反分錄，稅那里，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），再按照新開(kāi)的發(fā)票重新入賬，申報(bào)時(shí)原紅沖發(fā)票做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出
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01/23 17:36
我這邊需要發(fā)起紅字信息，那當(dāng)時(shí)費(fèi)用1萬(wàn)影響利潤(rùn)表嗎？需要調(diào)增嗎？
小同老師
01/23 17:39
看下你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)的，小企業(yè)就就在今年調(diào)一下就行，在今年費(fèi)用減少，企業(yè)的你就走以前年度損益調(diào)整，別影響今年利潤(rùn)
84784988
01/23 17:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)時(shí)用的稅控盤(pán)開(kāi)的紙質(zhì)的，現(xiàn)在能用稅務(wù)局服務(wù)平臺(tái)錄入紅字信息嗎
小同老師
01/23 17:48
你好同學(xué)，這個(gè)不太清楚，你可以進(jìn)系統(tǒng)里面看一下能不能查到相應(yīng)發(fā)票，小企業(yè)的你按實(shí)際的在當(dāng)年的帳上做處理就沖銷(xiāo)處理就可以了
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