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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2024年收到2021年發(fā)票，怎么入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計入利潤分配-未分配利潤
01/24 09:08
84784973 
01/24 12:53
具體怎么寫分錄呢
家權(quán)老師 
01/24 14:18
借：利潤分配-未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸：應(yīng)付賬款等
84784973
01/24 14:38
那如果之前有暫估的，隔了兩年，發(fā)票回來了，我怎么做呢
家權(quán)老師
01/24 14:43
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 利潤分配-未分配利潤（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
84784973
01/24 14:45
老師，紅沖了暫估以后，再入賬的時候不去庫存商品了嗎
家權(quán)老師
01/24 14:46
庫存商品早都被賣出了，已經(jīng)不存在了呀
84784973
01/24 14:49
老師，我是直接暫估，然后也把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了，后期如果發(fā)票回來，我再紅沖暫估，紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的，再重新入庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)，老師，你看我這樣做對嗎
家權(quán)老師
01/24 14:50
那樣不對的哈，商品都不在了。
84784973
01/24 14:51
老師，如果是當(dāng)年購買的做的暫估，當(dāng)年的次月發(fā)票回來了，我應(yīng)該怎么入呢
家權(quán)老師
01/24 14:53
商品還在就可以按你的方式處理
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