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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 上期重分類(lèi)的增值稅留抵稅額，1月份轉(zhuǎn)回到什么科目
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您的重分類(lèi)是指哪里的重分類(lèi)？
2024 01/24 10:38
84785020 
2024 01/24 10:50
12月把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)了，1月調(diào)回來(lái)
玲老師 
2024 01/24 10:54
你好，那只是報(bào)表重分類(lèi)賬務(wù)處理沒(méi)有變化的。
玲老師
2024 01/24 10:54
然后報(bào)表不用調(diào)整，是按照這一期數(shù)據(jù)實(shí)際情況再填寫(xiě)了上一期的不用調(diào)整。
84785020
2024 01/24 10:58
1月賬務(wù)處理是調(diào)回到應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
玲老師
2024 01/24 10:59
你好不調(diào) 原來(lái)也沒(méi)調(diào)賬呀 是報(bào)表重分類(lèi) .也不是會(huì)計(jì)賬調(diào)整? ??
84785020
2024 01/24 11:02
原來(lái)是調(diào)賬后報(bào)表才重分類(lèi)的
玲老師
2024 01/24 11:04
那你原來(lái)的分錄咋寫(xiě)的？
玲老師
2024 01/24 11:04
首先來(lái)說(shuō)你這個(gè)是處理是錯(cuò)誤的，充分類(lèi)是指報(bào)表重分類(lèi)。
84785020
2024 01/24 11:06
因?yàn)槟壳坝玫膬蓚€(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，報(bào)表取數(shù)規(guī)則不一致，為了保持一致調(diào)整的
玲老師
2024 01/24 11:07
那你要說(shuō)你原來(lái)調(diào)整的分錄我才知道你現(xiàn)在怎么寫(xiě)。
84785020
2024 01/24 11:11
12月是借：其他流動(dòng)資產(chǎn)/增值稅留抵稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出多交增值稅
玲老師
2024 01/24 11:14
那你就把結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄紅沖就可以了，因?yàn)椴恍枰Y(jié)轉(zhuǎn)。
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