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老師我們找的機構(gòu)給過下賬，這樣完成了實收資本200萬的實繳，可是當(dāng)天這筆款到賬后就轉(zhuǎn)給這家機構(gòu)所屬的別的單位了，那這筆200萬對方也不會給我們開發(fā)票，我怎么記賬啊
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您好，目前您只能先掛往來了
01/25 08:59
84785028 
01/25 09:01
掛應(yīng)付賬款借方？掛其他應(yīng)付款行嗎？現(xiàn)在是我們要換股東，報表上就實收資本和這筆往來，稅管員問起我這筆賬我怎么解釋呢
84785028
01/25 09:02
我還給掛應(yīng)收賬款了，想想不對還得更改申報表
小路老師 
01/25 09:05
您這筆款應(yīng)該是要掛其他應(yīng)收款，入的時候你是借銀存，貸實收資本，出去的時候是其他應(yīng)收款，貸銀存，您可以解釋說是跟其他單位的往來
84785028
01/25 09:10
要再詳細的問我具體是什么業(yè)務(wù)呢？如果是借款是不又涉及到增值稅？之前有一家合伙企業(yè)換股東，稅管員把我所有的賬都查了一遍
小路老師
01/25 09:16
具體能解釋是什么業(yè)務(wù)需要看看您企業(yè)的實際經(jīng)營情況，如果是借款的話，需要收取資金占用費繳納增值稅的
84785028
01/25 09:33
這家單位實繳完后續(xù)什么業(yè)務(wù)都沒有
小路老師
01/25 10:19
那就比較難解釋了，掛賬時間長嗎？長的話看下能否轉(zhuǎn)壞賬損失
84785028
01/25 10:21
實際業(yè)務(wù)一年半，但是我報稅的時候報表都是零，就第四季度申報表提現(xiàn)了
小路老師
01/25 10:30
那就不符合壞賬損失條件了，那你報稅就不準(zhǔn)確了，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致
84785028
01/25 10:31
我修改申報表，現(xiàn)在一致了
小路老師
01/25 10:35
嗯，那其他應(yīng)收款沒有業(yè)務(wù)只能解釋是借款，稅局說需要怎么處理就怎么處理了。
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