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問題已解決
老師你好，我們12月份有個(gè)貸款利息2萬沒有收到發(fā)票，做了借：其他應(yīng)收款 2萬 貸：銀行存款 2萬 ，年底了是要計(jì)提的吧，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 2萬 貸：應(yīng)付利息 2萬 ，那到時(shí)收到發(fā)票是直接做：借：應(yīng)付利息 2萬 貸：其他應(yīng)收款 2萬 這樣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
收到發(fā)票
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2萬?
貸：應(yīng)付利息 -2萬?
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 2萬?
貸：應(yīng)付利息 2萬?
2024 01/25 09:14
84785041 
2024 01/25 09:23
收到發(fā)票
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2萬
貸：應(yīng)付利息 -2萬
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 2萬
貸：其他應(yīng)收款 2萬 最后應(yīng)該是其他應(yīng)收款吧，因?yàn)槲覄傞_始入得是其他應(yīng)收款 2萬
小菲老師 
2024 01/25 09:26
同學(xué)，你好
你沖計(jì)提
84785041
2024 01/25 09:55
這樣的話不是其他應(yīng)收款、應(yīng)付利息2頭都掛著？要不你重新幫我梳理下吧，從付錢、計(jì)提、發(fā)票入賬，這幾憑證分別怎么做
小菲老師
2024 01/25 09:57
我們12月份有個(gè)貸款利息2萬沒有收到發(fā)票，
做了借：其他應(yīng)收款 2萬 貸：銀行存款 2萬 ，
年底了是要計(jì)提的吧，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 2萬 貸：應(yīng)付利息 2萬 ，
那到時(shí)收到發(fā)票是直接做：
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2萬?
貸：應(yīng)付利息 -2萬?
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 2萬?
貸：應(yīng)付利息 2萬?
借：應(yīng)付利息 2萬?
貸：其他應(yīng)收款 2萬?
84785041
2024 01/25 10:06
那應(yīng)付利息可以設(shè)置耳機(jī)科目應(yīng)付利息-農(nóng)業(yè)銀行嗎？
小菲老師
2024 01/25 10:08
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84785041
2024 01/25 10:09
好的，謝謝老師
小菲老師
2024 01/25 10:10
不客氣，祝工作順利
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