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假設(shè)一般納稅人銷項(xiàng)稅額10進(jìn)項(xiàng)稅額專票3退貨進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報(bào)表里面是否可以這么填:銷項(xiàng)稅額10，進(jìn)項(xiàng)稅額2不填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面的紅字專用發(fā)票信息表1(紅字1) ----------------------- 以及假設(shè)一般納稅人銷項(xiàng)稅額10進(jìn)項(xiàng)稅額專票3退貨進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報(bào)表里面是否可以這么填:銷項(xiàng)稅額10，進(jìn)項(xiàng)稅額3填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面的紅字專用發(fā)票信息表為1 這兩種填法都對(duì)還是哪種對(duì)？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：01/25 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)不可以的 進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)3進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)1
01/25 11:31
郭老師
01/25 11:31
第二種做法是正確的，第一個(gè)做法不對(duì)。他雖然交稅是一樣的，但是申報(bào)表里一碼歸一碼。
84785011
01/25 11:42
老師，如果銷售貨物一般納稅人，作為開(kāi)票方，假設(shè)開(kāi)了專票10開(kāi)了紅字發(fā)票1或者說(shuō)是紅沖了銷項(xiàng)稅為1，假設(shè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅。那納稅申報(bào)表里面直接填寫(xiě)銷項(xiàng)稅額為9哈？
郭老師
01/25 11:43
對(duì)的，是的，是這么做的。
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