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問(wèn)題已解決

暫估的材料能入庫(kù)做成本嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：01/25 12:43

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玲老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

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好，可以的，可以這樣處理，可以。

01/25 12:45

84785037

01/25 15:07

如果匯算清繳的時(shí)候票到不了，要怎么做賬減少利潤(rùn)

玲老師

01/25 15:07

匯算清繳，把沒(méi)有發(fā)票的納稅調(diào)整交所得稅就行了。

84785037

01/25 18:16

怎么做賬，科目怎么設(shè)置

玲老師

01/25 18:56

這個(gè)材料是生產(chǎn)用的還是銷(xiāo)售用的？

84785037

01/25 20:39

生產(chǎn)用的材料，做成本用了，現(xiàn)在紅沖了，剩下的怎么做賬

玲老師

01/25 20:53

收到材料時(shí)是借原材料，貸應(yīng)付賬款。正常領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料。然后咱這個(gè)是因?yàn)闆](méi)有回來(lái)發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整就行了。填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表的30行賬務(wù)處理，不用調(diào)整。

84785037

01/25 21:00

我之前原材料暫估入庫(kù)后，有領(lǐng)用了，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)暫估?，F(xiàn)在不用紅沖嗎？賬要調(diào)未分配利潤(rùn)嗎

玲老師

01/25 21:01

你是領(lǐng)用的那一步?jīng)]做嗎？咱實(shí)際要是領(lǐng)用了沒(méi)做可以補(bǔ)上。

玲老師

01/25 21:01

你是哪一步?jīng)]做，我才知道你用哪一個(gè)科目。

84785037

01/25 21:12

我是暫估原材料了，用的是原材料-暫估科目，后面領(lǐng)用時(shí)庫(kù)存商品沒(méi)有二級(jí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本也直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒(méi)有二級(jí)