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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師金蝶專業(yè)版年末會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？還要不要手動(dòng)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢？
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你好，手動(dòng)自己結(jié)轉(zhuǎn)。
01/25 14:50
84785045 
01/25 14:52
我這個(gè)還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師 
01/25 14:52
對(duì)的，是的，你的本年利潤還有余額嘞。
84785045
01/25 16:31
我的這個(gè)本年利潤是在期末的借方的嘛！怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
郭老師
01/25 16:31
借本年利潤負(fù)數(shù)，
貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)
84785045
01/25 16:32
這個(gè)數(shù)據(jù)就看科目余額表2023年一年期末借方的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
01/25 16:33
是的，對(duì)的，是這么做的
84785045
01/25 16:33
還有個(gè)問題以前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過怎么辦呢
郭老師
01/25 16:33
一塊轉(zhuǎn)過來就可以的
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