問(wèn)題已解決

老師，11月份開的專票當(dāng)時(shí)沒付款，就沒記賬，能在1月份把這筆賬記上嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：01/25 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候補(bǔ)記相應(yīng)分錄?
01/25 15:12
84785019
01/25 15:21
正確的做法是麻煩這張發(fā)票的時(shí)候，如果沒付款，記在應(yīng)付賬款 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分錄里面是嗎？
鄒老師
01/25 15:21
你好，是的，是這樣的
84785019
01/25 15:27
好的老師，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是必須記在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面的憑證上嗎？就是記在最后一筆，這個(gè)本年利潤(rùn)是系統(tǒng)過(guò)賬后看看本年利潤(rùn)期末余額，然后再反結(jié)賬錄入這筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，是這么操作嗎？
鄒老師
01/25 15:28
你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，是必須記在結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄后面的 是這樣操作的
84785019
01/25 15:44
好的，謝謝老師
鄒老師
01/25 15:48
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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