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問題已解決
老師，接手一家公司，之前是代賬公司在做賬，23年12月的科目余額表現(xiàn)金的余額很大，八十多萬，實際是沒有的，我接手從24年開始做，這個可以怎么處理呢
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您好，看下這個現(xiàn)金明細(xì)賬是怎么來的，這個錢是不是在老板卡里，
借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金
01/26 11:45
84784981 
01/26 11:53
實際沒有現(xiàn)金的
廖君老師 
01/26 11:54
我知道沒有現(xiàn)金，要查一下現(xiàn)金明細(xì)賬才知道代賬是哪里做錯了，才好調(diào)整
84784981
01/26 11:57
那要查之前的賬嗎
84784981
01/26 11:58
應(yīng)該是為了平賬，做了個虛的
廖君老師
01/26 12:00
您好，是查以前的賬，看這個現(xiàn)金是怎么來的
84784981
01/26 14:32
老師，我查了一下都是之前那個會計取現(xiàn)到她個人卡上的，但是交接的時候她說沒有現(xiàn)金，這個是什么原因？
廖君老師
01/26 14:36
啊，這個得搞清楚啊，馬上聯(lián)系他，不會他真的把錢拿走了吧
84784981
01/26 14:39
好的，還有老師，我看資產(chǎn)負(fù)債表里實收資本沒有發(fā)生額，這個有沒有什么問題呢
廖君老師
01/26 14:52
您好，不一定的有問題的，以前可以不實繳的
84784981
01/26 14:53
老師，關(guān)于現(xiàn)金這事我應(yīng)該怎么問她呢？讓她提供她個人卡的余額嗎？還是讓她把她個人卡的支付明細(xì)發(fā)我一個呢
廖君老師
01/26 14:55
您好，就問他，我們賬上這個現(xiàn)金實際上沒有，賬實不符，您得把這個做平了再交接給我。
先問他，一會看情況再問他要明細(xì)
84784981
01/26 15:15
老師，我問了她，說是取現(xiàn)大多數(shù)支付出去的是沒有發(fā)票的，就沒法做到賬里面，那這個的話怎么平呢
廖君老師
01/26 15:18
我的天，他會貪污很多錢的，沒有現(xiàn)金但我們賬上有。這個怎么平得了呀，借：其他應(yīng)收款 -老板? 或 營業(yè)外支出? ，這個金額大不大
84784981
01/26 16:25
就是余額是八十多萬啊
廖君老師
01/26 16:28
您好，這個我看做營業(yè)外支出，年度所得稅匯繳進(jìn)行納稅調(diào)增，要跟老板說，代賬的賬亂，現(xiàn)金多了這么多
84784981
01/26 16:31
調(diào)增就要交稅吧
廖君老師
01/26 16:32
您好，不用交稅，就是不能扣減利潤，本來?營業(yè)外支出是減少利潤? 80萬，現(xiàn)在加回來就影響，就這個沒有發(fā)生過
84784981
01/26 16:38
這個是代賬那邊做到23年賬里面，還是我接手后做到24年里呢？還有掛老板的話，又怎么平他呢？
廖君老師
01/26 16:40
您好，讓代賬做23年里，23年年報和所得稅匯繳還沒有申報的，
這么多掛老板不合適的，相當(dāng)于老板欠公司這么多錢，老板會不愿意的
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