問題已解決

老師，我想問一下，本月發(fā)生了退貨業(yè)務，收到了紅字發(fā)票。在交增值稅的時候，增值稅銷項稅額為負數(shù)了怎么辦？

84785033| 提問時間：2024 01/26 20:40
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
沒關系的，當月負數(shù)也是允許的呀，系統(tǒng)會讀進去的
2024 01/26 20:42
84785033
2024 01/26 21:23
可以直接填寫負數(shù)，稅務局不會查或者提示上報異常嗎？
王曉曉老師
2024 01/26 21:41
我們之前也有當月負數(shù)，但累計是正是可以申報，沒有提示什么。但你這個這個月就直接有點尷尬，因為累計都會是負數(shù)。網(wǎng)報不過就需要前臺報的
84785033
2024 01/26 22:29
能去大廳嗎？
84785033
2024 01/26 22:30
只能去大廳嗎？
王曉曉老師
2024 01/26 22:31
比對不過就只能去大廳
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