00:10:00
問題已解決
老師，您好，12月工資表里，補(bǔ)繳了A員工11月的社保，在12月工資里表，他11月個人是237.7元社保費(fèi)，7.71元的滯納金，合計(jì)是245.41元，都放在應(yīng)稅前扣了，所以導(dǎo)致沒申報(bào)237.7元社保。本身他12月的社保是沒有買成功的，現(xiàn)在1月份的賬我這里要怎么調(diào)整呢？12月當(dāng)時按工資表里的計(jì)提了。也就是沒有申報(bào)補(bǔ)繳的社保。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，12月份的社保正常繳納計(jì)提了嗎？
01/29 18:43
84784956 
01/30 10:45
您好，12月的交不上去，是補(bǔ)的11月的社保，在12月的工資表沒有申報(bào)，放在應(yīng)稅前扣除了， 我有計(jì)提補(bǔ)繳11月社保的?，F(xiàn)在要怎么調(diào)整這個賬務(wù)呢，正常應(yīng)該是放在應(yīng)稅后，而且要申報(bào)這個社保的
耿老師 
01/30 10:48
你好！原分錄紅字沖回做正確藍(lán)字，如果跨年用以前年度損益調(diào)整科目代替原科目里面的損益類科目
閱讀 249
描述你的問題，直接向老師提問
269
意見反饋
