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老師，小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品季度不超30萬，增值稅應該怎樣做帳

84785017| 提問時間：2024 01/30 14:55
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言-老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師,初級會計師
你好，你是說季度不超過30萬，增值稅免稅部分嗎， 免征部分：借:應交稅費 貸:營業(yè)外收入
2024 01/30 14:57
84785017
2024 01/30 15:02
①借應收賬款；貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅 ②借應交稅費-應交增值稅；貨營業(yè)外收入-免稅收入
84785017
2024 01/30 15:02
老師，是這樣嗎？分兩步走
言-老師
2024 01/30 15:03
對的，你的理解正確。
84785017
2024 01/30 15:04
應交稅費后面二級科目是應交增值稅還是未交增值稅呀？
言-老師
2024 01/30 15:12
未交增值稅，具體看一下公司的科目設(shè)置
84785017
2024 01/30 15:16
嗯，謝謝老師。
言-老師
2024 01/30 15:23
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，5星好評哦。禮貌用語，不必回復！
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