問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到小規(guī)模開(kāi)來(lái)的專票，開(kāi)票金額與稅額數(shù)據(jù)應(yīng)填在納稅申報(bào)表哪個(gè)表哪個(gè)欄次里？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：01/30 20:44
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小小檸檬老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，應(yīng)該填在附表二中本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票欄
01/30 20:46
84785018
01/30 21:49
老師：那就把稅率不相等銷(xiāo)售額和稅額加在一起填列在附表二？
小小檸檬老師
01/30 21:51
同學(xué)你好，是的，不用區(qū)分稅率
84785018
01/30 22:01
老師：建筑行業(yè)異地施工，需預(yù)交增值稅，賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 貸：銀行存款? 這樣做對(duì)嗎？如果這樣做資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)欄不是一直有數(shù)據(jù)嗎？是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 銀行存款，謝謝！
小小檸檬老師
01/30 23:23
同學(xué)你好，是你說(shuō)的這樣的
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