問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，第二年一月份的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額—所有者權(quán)益是累積上年的，利潤(rùn)表的期末余額利潤(rùn)沒(méi)有累積上年的，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)。怎么處理？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：01/30 22:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，本期沒(méi)做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒(méi)做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問(wèn)題，一般是本期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
01/30 22:25
84784962
01/31 13:39
已經(jīng)做了兩個(gè)月的賬了，還有辦法調(diào)整嗎？
易 老師
01/31 13:44
同學(xué)您好，本期沒(méi)做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒(méi)做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問(wèn)題，一般是本期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784962
01/31 13:45
期初未做處理
84784962
01/31 13:46
還有辦法改嗎
易 老師
01/31 14:12
同學(xué)您好，反結(jié)賬，重新做期末處理
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