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一般納稅人公司 銷項(xiàng)開了2萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 怎么抵扣呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 08:24
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小同老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，這種情況本期不需要繳納增值稅，差額8萬(wàn)，在納稅申報(bào)表上形成就抵稅額，可以下期繼續(xù)抵扣
01/31 08:25
84785016
01/31 08:30
我不太明白 就是填申報(bào)表時(shí) 就是按照平時(shí)的正常什么就行嗎
小同老師
01/31 08:33
是的，按照實(shí)際情況填寫即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別，進(jìn)賬10萬(wàn)需要在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行勾選認(rèn)證后才能在納稅申報(bào)表中體現(xiàn)
小同老師
01/31 08:35
如果沒(méi)認(rèn)證或者不會(huì)認(rèn)證，你可以去百度一下，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證流程，這個(gè)一兩句話說(shuō)不明白
84785016
01/31 08:36
這個(gè)我知道。做賬也是正常做嗎？還是？
小同老師
01/31 08:41
那就按照實(shí)際情況填報(bào)申報(bào)表就可以了
84785016
01/31 08:55
我是說(shuō)做賬也是正常做嗎
小同老師
01/31 09:21
是呀，正常做即可，沒(méi)有需要特殊處理的額
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