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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請問公司注銷，這邊科目余額表固定資產(chǎn)和累計折舊有余額，做了一筆分錄，平了，但固定資產(chǎn)清理現(xiàn)在借方有700余額這樣算可以了嗎
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關(guān)鍵是這個資產(chǎn)還有使用價值么？
2024 01/31 10:43
84785001 
2024 01/31 10:44
已經(jīng)沒有了
家權(quán)老師 
2024 01/31 10:44
那么轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目
84785001
2024 01/31 10:48
：借：固定資產(chǎn)13300
借：固定資產(chǎn)清理700
貸：固定資產(chǎn)14000
借：營業(yè)外支出700
貸：固定資產(chǎn)清理700
這樣做兩步分錄嗎
家權(quán)老師
2024 01/31 10:49
直接報廢清理的，直接就計入營業(yè)外支出
84785001
2024 01/31 10:52
好的，要是有價值的話是不是可以轉(zhuǎn)售給其他公司，分錄是借：固定資產(chǎn)13300
借：固定資產(chǎn)清理700
貸：固定資產(chǎn)14000
借：銀行存款700
貸：固定資產(chǎn)清理700
這樣做兩步分錄嗎
家權(quán)老師
2024 01/31 10:54
是的，還需要計算增值稅的
84785001
2024 01/31 11:05
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 01/31 11:06
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
84785001
2024 01/31 11:29
老師，金蝶分錄左上角上怎么會老是跳出是轉(zhuǎn)賬憑證，金蝶上的分錄不是一般都是記字的嗎
家權(quán)老師
2024 01/31 11:32
不用管那個，正常做憑證就是
84785001
2024 01/31 11:43
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2024 01/31 11:45
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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