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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一張發(fā)票多個(gè)貨物，其中一個(gè)貨物出口退稅率為0，這張發(fā)票已認(rèn)證出口退稅，這種情況該怎么處理？
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你好，對(duì)應(yīng)這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
01/31 13:08
84784997 
01/31 13:31
這部分我們認(rèn)證的時(shí)候就是出口退稅類勾選，進(jìn)項(xiàng)稅不需要轉(zhuǎn)出，直接入成本即可，我現(xiàn)在無法操作的是稅務(wù)增值稅申報(bào)那里，退稅率為0的貨物是需要視為出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷那種進(jìn)行申報(bào)，按正常情況來說：該貨物認(rèn)證時(shí)應(yīng)該是抵扣類勾選，但現(xiàn)在一張發(fā)票多個(gè)貨物，有退稅也有不退稅的情況。這種該怎么處理
暖暖老師 
01/31 13:38
你直接沒退稅就是全部形成免抵退啊
84784997
01/31 13:42
但是稅務(wù)局說的是：退稅率為0的這部分發(fā)票正常認(rèn)證抵扣，填報(bào)也是在正常的全部征稅13%那里，出口貨物正常是填寫到免稅那里的
暖暖老師
01/31 13:44
內(nèi)銷了不能免稅申報(bào)
84784997
01/31 13:51
對(duì)啊，那我現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證到出口退稅類了，腦外就沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了啊
暖暖老師
01/31 13:52
那你撤銷這個(gè)勾選不行嗎
84784997
01/31 14:10
撤銷之后，那這張發(fā)票還有我要退稅的貨物啊
暖暖老師
01/31 14:13
你不退稅，做免稅申報(bào)那一單做免稅，其余的不妨礙
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