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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師,所屬費(fèi)用是2023年的,發(fā)票可以2024年開(kāi),沖減2023年12月的暫估費(fèi)用嗎?發(fā)票日期就是2024年的了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
01/31 16:08
84784963
01/31 16:12
付款的時(shí)候就是做賬 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估成本,貸方支付銀行存款,還需要轉(zhuǎn)到其他科目嗎
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01/31 16:13
借應(yīng)付賬款 暫估
家權(quán)老師
01/31 16:16
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
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01/31 16:19
我這邊是小規(guī)模納稅人,我暫估的沒(méi)有具體數(shù)據(jù),只是一個(gè)總數(shù),發(fā)票到后我怎么沖掉,老師您發(fā)的有點(diǎn)難
家權(quán)老師
01/31 16:20
你把增值稅進(jìn)項(xiàng)的科目刪除就是了哈
84784963
01/31 16:20
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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01/31 16:21
這一步的貸方我沒(méi)看明白
家權(quán)老師
01/31 16:21
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 沒(méi)有差額就不用做這個(gè),根據(jù)需要選科目
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84784963
01/31 16:28
暫估入庫(kù)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估成本(沖上月暫估)
貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商(做這步是為了區(qū)分供應(yīng)商信息?)
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
84784963
01/31 16:28
老師,是我理解的這個(gè)意思不
家權(quán)老師
01/31 16:29
是的,可以那樣做的
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