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問題已解決
對方移交沒有財務報表（代賬公司未建賬套）這個2023年第四季度預繳申報表，然后這個2024.1月建套賬，怎么設期初余額，后續(xù)怎么把這個沖平，因為我們不接他那賬做，我們?yōu)榱艘皖A繳企業(yè)所得稅對得上，要怎么操作？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，報表是連續(xù)的。建議按照已經(jīng)申報的23年12月的資產(chǎn)負債表的金額對應輔助項目做賬套初始化
對于后期發(fā)現(xiàn)有差異，根據(jù)實際的情況再做差錯更正處理
02/01 15:59
84784960 
02/01 16:02
他沒建賬套，沒賬，企業(yè)所得稅直接填的，現(xiàn)在交接時只有企業(yè)所得稅預繳申報表，我現(xiàn)在就是接著這申報表建立賬套，怎么設期初余額，根據(jù)上表設哪幾個科目？
高輝老師 
02/01 16:03
你好，在稅務申報系統(tǒng)有財務報表的，用法人的手機號登錄上，根據(jù)申報的資產(chǎn)負債表初始化吧
84784960
02/01 16:04
電子稅務局他們未申報財務報表，請問根據(jù)企業(yè)所得稅申報表怎么設置？？？？？？
84784960
02/01 16:04
電子稅務局他們未申報財務報表，請問根據(jù)企業(yè)所得稅申報表怎么設置？？？？？？
高輝老師
02/01 16:06
你好，電子稅務局沒有申報財務報表，是不讓申報企業(yè)所得稅的，不可能吧
84784960
02/01 16:07
是的，沒有，沒有，小規(guī)模按年申報財務報表的，回答以上問題怎么操作就可以了
高輝老師
02/01 16:10
你好，只能在初始化的時候。未分配利潤初始化金額-8399.46，其他應付款寫個8399.46，其他的只能為0
84784960
02/01 16:12
資產(chǎn)總額還有11000元，利潤總額為一8399.46，怎么設置然后沖掉分錄怎么寫
高輝老師
02/01 16:20
資產(chǎn)總額可以分別按照資產(chǎn)項目錄入，然后掛賬其他應付款
利潤總額-8399.46是以前年度的虧損，不需要沖掉的，后續(xù)根據(jù)盈利情況變動。
資產(chǎn)總額根據(jù)現(xiàn)在的實際庫存? 或者是銀行盤點的實際錄入，掛其他應付款，后續(xù)如果發(fā)現(xiàn)是銀行流水上時候資本，可以調(diào)整實收資本
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