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老師您好：我單位變更股東后，原實(shí)收資本200萬，變更時(shí)規(guī)定要還給原股東2001000，多出來的1000元怎么樣做賬？？？？

84785012| 提問時(shí)間：02/01 19:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付股利 1000 借：應(yīng)付股利 1000 貸：銀行 這個(gè)還要代扣代繳個(gè)稅20%
02/01 19:55
84785012
02/01 19:58
老師代扣的個(gè)稅怎么樣做分錄？
84785012
02/01 19:59
老師，利潤分配，是不是年底才影響？
廖君老師
02/01 20:00
您好，個(gè)稅1000/80%*20%=250元，我們多給錢了 借：利潤分配-未分配利潤1250 貸：應(yīng)付股利 1250 借：應(yīng)付股利 1250? ?貸：銀行1000??應(yīng)交稅金-代扣代繳個(gè)稅? ?250 借：應(yīng)交稅金-代扣代繳個(gè)稅? ?250? ?貸：銀行? 250
84785012
02/01 20:04
老師貨方應(yīng)付股利只寫1級(jí)科目就可以嗎
廖君老師
02/01 20:05
您好，是的，不用寫二級(jí)科目，這個(gè)科目用得不多的
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