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老師幫我看看憑證怎么改賬

84785020| 提问时间：2024 02/01 20:27
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
您好， 你發(fā)我，你想怎么改？
2024 02/01 20:29
84785020
2024 02/01 20:41
2023年12的做錯了的
FAILED
FAILED
劉艷紅老師
2024 02/01 20:46
拍給你看下，是哪個做錯了
84785020
2024 02/01 20:50
上面的圖12月做的賬，12月社保借方管理費用做多了454.28元，借方其他應收少做了454.25元。
84785020
2024 02/01 20:50
支付工資的時候跟著也做錯了
劉艷紅老師
2024 02/01 20:54
用以前年度損益調(diào)整把多做的沖掉，
84785020
2024 02/01 20:57
老師，可以直接告訴我借什么，貸什么嘛，沒有經(jīng)驗不知道該怎么做分錄
劉艷紅老師
2024 02/01 20:59
借：以前年度損益調(diào)整-454.25 貸：應付職工-454.25
84785020
2024 02/01 21:03
應付職工沒有錯，因為當時少了的一筆錢亂沖了費用里面
劉艷紅老師
2024 02/01 21:05
借：以前年度損益調(diào)整-454.25 貸：其他應付款-454.25
84785020
2024 02/01 21:14
好的，我試試，謝謝老師
劉艷紅老師
2024 02/01 21:17
不客氣，很高興幫你
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