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老師 我們進項多,銷項少 月底怎么做分錄 謝謝

84785010| 提問時間:02/02 08:12
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,月底不用交稅,不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅,賬上不用處理。應交增值稅的余額就是未抵扣的留抵稅額
02/02 08:14
84785010
02/02 08:17
那領導就是要轉(zhuǎn)呀 怎么辦老師
84785010
02/02 08:19
老師看那個的明細
84785010
02/02 08:19
看那個級的明細
高輝老師
02/02 08:22
一般公司不會轉(zhuǎn) 沒有強制要求,只是財政部發(fā)過一個回復說了不需要結轉(zhuǎn) 也可以按照公司的習慣結轉(zhuǎn)
84785010
02/02 08:24
怎么結轉(zhuǎn)呢 就是習慣我也不懂呀 這是第一次往年都沒有轉(zhuǎn)過
高輝老師
02/02 08:28
你好,有的公司通常會按照下面結轉(zhuǎn),或者找上個月的記賬憑證,按照你公司的習慣 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ? ? ? ? ? 應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785010
02/02 08:35
就是我余額是 57769.82 那我就是借:應交稅費 -應交增值稅銷項稅 36675.32元,貸:應交稅費-進項稅471604.51 元 那我余額 怎么做呢
高輝老師
02/02 08:36
余額做到應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785010
02/02 08:36
那我剛才給你發(fā)的那個 截圖 你幫我看一下 我需要怎么做
84785010
02/02 08:37
那是做到貸方嗎 因為 應交稅費 一級科目是是借方余額
高輝老師
02/02 08:38
你好,可以查下之前月份賬上以前怎么做的,按照傳統(tǒng)習慣也行
84785010
02/02 08:38
那我貸方 和借方怎么寫
84785010
02/02 08:38
以前沒有做過 因為 24年今年是第一年
高輝老師
02/02 08:45
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 36675.32 應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅差額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 471604.51
高輝老師
02/02 08:47
你這余額也不是5萬多 要不把科目余額表金額發(fā)下
高輝老師
02/02 08:47
應交增值稅的明細科目余額
84785010
02/02 08:48
有一個進項稅是福利 我當時做的時候 一進一出就轉(zhuǎn)了 3022.02元這個稅是福利
84785010
02/02 08:52
老師 我表格發(fā)不過去 只能復制成圖片發(fā)你
高輝老師
02/02 08:57
好的,不好意思,是發(fā)個應交增值稅的每個科目匯總的余額表 在科目余額表就可以查看
84785010
02/02 08:59
這個嗎 老師
84785010
02/02 09:00
這個是增值稅的
高輝老師
02/02 09:01
對的,就是這個,稍等做好發(fā)你
高輝老師
02/02 09:09
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 366551.14 應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 3022.02 應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅差額 105053.37 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 474626.53
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