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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年7月份開了發(fā)票，已交了稅，2024年1月又重新給客戶開了發(fā)票，之前交的稅能否退
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你好，你紅沖就可以了
你說的是退稅嗎？
02/02 12:27
84785030 
02/02 12:28
對，前面開的票已經(jīng)交過稅了
郭老師 
02/02 12:28
一般納稅人不退，小規(guī)模的可以退。
郭老師
02/02 12:28
小規(guī)模的得是專票才行，普通發(fā)票的也不好退。
84785030
02/02 12:28
就是小規(guī)模的專票
84785030
02/02 12:29
那這個(gè)需要什么流程嗎
郭老師
02/02 12:29
你好，增值稅申報(bào)表里面填寫應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，然后在電子稅務(wù)局我要辦稅，里面有一個(gè)一般退抵稅管理員在這里面申請。
84785030
02/02 12:31
新開的發(fā)票金額比之前開的發(fā)票金額大
郭老師
02/02 12:31
你好，自己開的嗎？那你需要補(bǔ)稅的。
84785030
02/02 12:32
是自己開的
84785030
02/02 12:32
那現(xiàn)在這兩張發(fā)票是怎么個(gè)流程
郭老師
02/02 12:33
開負(fù)數(shù)發(fā)票，再開正數(shù)發(fā)票，一正數(shù)一負(fù)數(shù)合計(jì)填寫銷售額，然后正常交稅就行。
84785030
02/02 12:36
意思是把之前的發(fā)票開負(fù)數(shù)，新開的開正數(shù)，多出來的金額在補(bǔ)交就行了？
郭老師
02/02 12:37
對的，對的，是這么做的。
84785030
02/02 12:38
也不用退之前開票交過的稅
郭老師
02/02 12:42
是的是的，是的是的。
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