問(wèn)題已解決

代賬公司接回來(lái)的賬，科目余額與實(shí)際發(fā)生不符怎么調(diào)整

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：02/02 13:00
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！具體什么科目不相符？一般是找個(gè)科目先掛起來(lái)
02/02 13:00
84784993
02/02 13:26
現(xiàn)金，銀行，往來(lái)，都不對(duì)
耿老師
02/02 13:39
你好？現(xiàn)金，銀行少了計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益，多了計(jì)入其他應(yīng)付款，查明原因在處理，往來(lái)需要查明后在調(diào)賬
84784993
02/02 13:41
老師，就是我們還是得接著用代賬公司給我們的科目余額表建賬，就是后面不對(duì)的查明原因調(diào)整對(duì)吧
耿老師
02/02 14:00
你好！是的，先建賬，后期調(diào)整
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