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老師我們有個城市代理費收回來50萬，這是是一個代理權一個區(qū)域權利收入，然后這個城市其他人交的加盟費一個店是29800，一共的加盟費會年底返利這個代理人，直到返利夠50萬就不返利這么多了，怎么做賬合適？我做的是收城市合伙人分錄，借，銀行貸其他應收款-城市合伙人50萬，暫時不確認收入，等收一個加盟費時分錄，借銀行29800，貸，其他應付款-返利29800，然后再確認城市合伙人分錄，借其他應收款-城市合伙人29800，貸其他業(yè)務收入29800，等到返利給城市合伙人再借借其他應付款返利，貸銀行，請老師幫我仔細看看，指點一下
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你好，你這個思路沒有錯，后面收入有發(fā)票嗎，沒有發(fā)票就做無票收入申報
02/02 15:24
84784998 
02/02 15:26
沒有發(fā)票 我就做無票收入，思路沒有錯 我就這樣調賬 之前不知道這事 ，另外還請教一下老師 等這個50w城市合伙人收滿之后 就會給城市合伙人返利 銷售額的2% 這樣的情況 怎么分錄合適呢 對方也不能給我們發(fā)票
王璐璐老師 
02/02 15:29
你好，這個也只能沖收入的
84784998
02/02 15:31
就是說當有一筆收入 比如說1w 我先做確認收入 1w 借 銀行貸主收 然后返利再 銀行負數 或者 其他應付-返利 貸主營業(yè)務收入負數？
王璐璐老師
02/02 15:34
是的，一般就是沖收入，因為你按照收入返點了
84784998
02/02 15:34
這樣沒有發(fā)票就可以 是吧？
王璐璐老師
02/02 15:35
你好，無票收入不需要發(fā)票的呀
84784998
02/02 15:37
能不能做銷售費用呢 哪個更合適 比如說1w 公司確認收入1w 再確認2%銷售費用？
王璐璐老師
02/02 15:41
銷售費用沒有發(fā)票就要調增了，收入沖掉可以沒有發(fā)票入賬的
84784998
02/02 15:41
哦 那您的意思就是全部 確認收入 然后把返利的部分 紅沖是最合適的是吧？
王璐璐老師
02/02 15:44
對的，做銷售費用是最貼切的，但是你沒有發(fā)票呀，就只能這樣做了
84784998
02/02 15:45
是的 好像是為了銷售這樣用的 那我紅沖的話 我這樣做 有風險不
王璐璐老師
02/02 15:49
你好，這個是真實業(yè)務情況，沒關系呀，沒什么風險的哈
王璐璐老師
02/02 16:50
加油，等你的好評哦
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