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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，24年1月份申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)在主表中25行出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這樣該怎么處理？這個(gè)數(shù)據(jù)是在哪個(gè)表中來(lái)的呀？本單位沒(méi)有多交稅款情況
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25欄這個(gè)是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，如果你上一個(gè)月填寫(xiě)的報(bào)表不對(duì)，這個(gè)月就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，比如你31欄多填寫(xiě)了，它就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)的，你可以去看一下第一次出現(xiàn)負(fù)數(shù)的上一個(gè)月的申報(bào)表
02/03 08:54
84784955 
02/03 09:01
好的老師，如果不太關(guān)注這個(gè)數(shù)據(jù)可以嗎？因?yàn)椴挥绊懤U稅呀，稅金都是正常交的
郭老師 
02/03 09:01
30欄和25欄填寫(xiě)一樣的。
郭老師
02/03 09:01
正常交稅的情況下，每個(gè)月都是這么。
84784955
02/03 09:08
增值稅申報(bào)主表數(shù)據(jù)基本都是自動(dòng)來(lái)的，好像沒(méi)手動(dòng)填報(bào)過(guò)呀？
郭老師
02/03 09:08
你好，30欄可以自己填寫(xiě)，25欄是自動(dòng)出來(lái)的
84784955
02/03 09:13
老師我發(fā)你申報(bào)表你給看看，上個(gè)月沒(méi)有稅金呀，
郭老師
02/03 09:13
你好，25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)，第一個(gè)月的上一個(gè)月申報(bào)表你截圖。
84784955
02/03 09:21
老師現(xiàn)在我手機(jī)里沒(méi)12月申報(bào)表，那我回單位看看12月的申報(bào)表唄！看看數(shù)據(jù)是否出現(xiàn)負(fù)數(shù)，30欄和25欄數(shù)據(jù)一直都是一樣的嗎？
郭老師
02/03 09:22
可以的，對(duì)的，是的，都是一樣的。
郭老師
02/03 09:22
一旦他25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)，他下一個(gè)月還是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，它不會(huì)給你填寫(xiě)上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
84784955
02/03 09:22
找到了老師，你看看
郭老師
02/03 09:23
你這個(gè)30欄怎么不等于25。
84784955
02/03 09:26
不知道呀？以前有緩稅情況，有關(guān)系嗎？
郭老師
02/03 09:28
有關(guān)系，你之前緩交的稅款30欄里面填寫(xiě)了嗎？
84784955
02/03 09:29
沒(méi)填寫(xiě)過(guò)，都是到期繳納稅金的，主表沒(méi)有手動(dòng)填報(bào)過(guò)
84784955
02/03 09:30
這種情況該怎么處理呀？老師
郭老師
02/03 09:31
你去看一下申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)。
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