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2023年12中旬來了一個(gè)新員工工資沒做，放在1月份計(jì)提，可以嗎，需要分別做2023年12月工資表、2024年1月工資表嗎？12月沒做的這個(gè)員工工資表，在2024年這會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

84785021| 提問時(shí)間：02/04 09:45
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！要在12月計(jì)提，建議直接去修改23年憑證
02/04 09:47
84785021
02/04 09:48
修改不了2023的憑證
84785021
02/04 09:48
之前是代賬公司做的賬？
84785021
02/04 09:48
能在2024年1月份補(bǔ)計(jì)提，有其他辦法嗎？
丁小丁老師
02/04 09:52
您好！那就作為差錯(cuò)更正處理， 借，未分配利潤(rùn) 貸，應(yīng)付職工薪酬
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