問(wèn)題已解決

做的對(duì)嗎。這22年23年調(diào)整的，還有一筆23年做的是借利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/04 10:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，最后以前年度損益調(diào)整是需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
2024 02/04 10:22
84785043
2024 02/04 10:23
老師仔細(xì)看下，圖片
小林老師
2024 02/04 10:24
中間圖片是錯(cuò)誤的，用以前年度損益調(diào)整，不用管理費(fèi)用
84785043
2024 02/04 10:25
24年怎么調(diào)整接下來(lái)，
小林老師
2024 02/04 12:28
涉及以前年度損益的科目，跨年調(diào)整用以前年度損益調(diào)整替代
84785043
2024 02/04 13:54
我知道，具體怎么做
小林老師
2024 02/04 14:10
24年不需要如何處理
84785043
2024 02/04 14:26
23年紅沖錯(cuò)了不是嗎
小林老師
2024 02/04 14:28
1直接反結(jié)帳處理，2對(duì)于24年來(lái)說(shuō)，期初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題
84785043
2024 02/04 14:30
反結(jié)帳會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅申報(bào)還有23年報(bào)表
小林老師
2024 02/04 14:32
圖片22年一個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題，23年分錄的目的或意義是？為什么23有分錄
84785043
2024 02/04 14:37
22年的折舊分錄做反了，老師，你看看
小林老師
2024 02/04 14:38
明白了，那您看下22年利潤(rùn)表是否有這個(gè)負(fù)數(shù)，有的賬套不能取管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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