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請問一月份的報(bào)表里，利潤表里管理費(fèi)用工資是按實(shí)際當(dāng)月銀行發(fā)的上月十二月工資填寫還是未發(fā)的一月工資填寫，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬填一月未發(fā)金額嗎
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利潤表是未發(fā)的一月工資
資產(chǎn)負(fù)債表也是未支付的工資
02/05 07:02
84784978 
02/05 07:03
那就是利潤表里是未發(fā)一月工資，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付工資填寫也是這個(gè)金額對吧
郭老師 
02/05 07:11
是的，對的，是這么做的。
84784978
02/05 07:32
利潤表里其他的費(fèi)用支出，都是按照正常銀行實(shí)際付的！除了這個(gè)工資，我們是要按當(dāng)月實(shí)發(fā)？
郭老師
02/05 07:35
你好計(jì)提的也有實(shí)際支付的也有
看發(fā)生額
84784978
02/05 07:43
老師，我們做內(nèi)賬，也不做分錄，銀行資金這塊直接填的是銀行余額，那現(xiàn)在如果按照分錄做的話，我資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬是填一月未發(fā)工資金額，利潤表里管理費(fèi)用工資里也是一月未發(fā)工資金額？銀行已經(jīng)發(fā)了上月的工資，這二個(gè)科目發(fā)放的已經(jīng)抵了是嗎
郭老師
02/05 07:46
你好，你現(xiàn)在需要做賬務(wù)處理嗎？如果是的話，錄入現(xiàn)有的余額來做期初余額
之前的利潤表沒法填寫
只能從本月做賬務(wù)處理。
84784978
02/05 07:54
我不需要做賬務(wù)處理，我就是不知道我的報(bào)表現(xiàn)在直接填的余額該咋填，前任是資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬填的一月未發(fā)，利潤表里管理費(fèi)用填的是一月未發(fā)工資金額，我看她之前的報(bào)表做的
郭老師
02/05 07:55
你好，資產(chǎn)負(fù)債表都是期末余額，利潤表里面需要做政務(wù)處理才能知道具體的數(shù)據(jù)
資產(chǎn)負(fù)債表，負(fù)債類這里填寫的都是你單位欠了人家的，
資產(chǎn)類目前剩余的資產(chǎn)。
84784978
02/05 08:08
那我現(xiàn)在是銀行已付款了十二月上月的工資，我利潤表里管理費(fèi)用工資應(yīng)該是什么金額，是一月未發(fā)金額嗎。我資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付工資余額呢，是一月未發(fā)金額嗎！如果做分錄后
郭老師
02/05 08:15
利潤表是一月份的發(fā)生額
也就是一月份計(jì)提的
郭老師
02/05 08:15
這個(gè)利潤表知道了嗎？
然后資產(chǎn)負(fù)債表是一月份沒有支付的。
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