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老師，這是22年的遞延所得稅抵虧，今年的怎么填啊

84784976| 提問時間：2024 02/05 13:50
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，這個22年度的加上23年度虧損額
2024 02/05 14:02
84784976
2024 02/05 14:14
今年沒有虧損，今年的期初數(shù)是去年的期末數(shù)嗎
冉老師
2024 02/05 14:16
今年沒有虧損，今年的期初數(shù)是去年的期末數(shù)嗎 是的
84784976
2024 02/05 14:18
那這個該如何遞延呢？比如23年起初是1600多萬，24年的期初期末以及往后的怎么算啊
冉老師
2024 02/05 14:25
期初加上本期新增的，減去本期利用的未彌補
84784976
2024 02/05 14:39
今年沒有虧損， 這個是用1600萬減去23年課彌補的347萬多，后面的不知道咋填了老師
冉老師
2024 02/05 14:50
沒有虧損的話，有沒有利用虧損 利用的話 1600減去利用的
84784976
2024 02/05 15:07
這個知道啊，24年的期初和期末，25年的期初期末該怎么寫
冉老師
2024 02/05 15:24
期初，等于上年期末 期末等于期初，加上本期新增，減去本期使用的
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