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你好，2022年的成本票稅務(wù)查出為異常發(fā)票要做進項稅額轉(zhuǎn)出，是在2024年企業(yè)所得稅申報時做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報表？
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你好成本做在2022年的修改2022年的匯算清繳
02/05 18:17
84785017 
02/05 18:23
這張成本發(fā)票是22年開的，稅局通知的進項稅額轉(zhuǎn)出是在24年的2月份，企業(yè)所得稅還是更改22年的匯算清繳A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的哪一項調(diào)增呢？是第35項扣除類調(diào)整項目里的其他嗎？
郭老師 
02/05 18:33
你好
30藍的其他里面賬在金額
84785017
02/05 18:48
這種情況的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險提示反饋（“跟票管”）里：發(fā)票問題情況是填“有問題”嗎？將補繳的稅款填寫上嗎？發(fā)票稅前扣除情況選擇可扣除（已扣除）嗎？
郭老師
02/05 18:54
你好
對的
需要的
你們調(diào)增之后交稅可以填寫補稅
可以
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