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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工聚餐，在酒店充值付了1萬(wàn)元，已經(jīng)報(bào)銷給員工1萬(wàn)元。 已開票1萬(wàn)元。 實(shí)際只使用了5000元，剩余的5000元被老板拿走了沒(méi)有歸還公司。 原一萬(wàn)元的發(fā)票已經(jīng)作廢，又開了個(gè)5000元的發(fā)票送來(lái)。 都是同一個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)。 怎么做賬？
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你好同學(xué)
充值時(shí)
借：預(yù)付賬款? 10000? ?貸：銀行存款 10000
取得正式發(fā)票后
借：管理費(fèi)用? 5000? 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 5000
同時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 5000? ?
? ? ? 其他應(yīng)收款5000
? ? ?貸：預(yù)付賬款10000
02/06 17:37
84784948 
02/06 17:38
老板直接拿走了5000，需要老板出具什么條子嗎？ 原來(lái)的報(bào)銷單怎么做呢？
84784948
02/06 17:39
1萬(wàn)已經(jīng)報(bào)銷了，但是聚餐的時(shí)候沒(méi)有用完，又退回了5000，開了5000的票。 多余的5000被老板拿走了
立峰老師 
02/06 17:40
你好同學(xué)，
一、誰(shuí)去充值，應(yīng)有借條。
二、回來(lái)報(bào)銷，收到5000，另外5000由老板打收據(jù)。
如果一直是他在辦理。他還欠公司5000元
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