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問題已解決
老師您好，我想問一下我們收到一筆退款，有一部分是押金，另一部分是原來充值的費用。然后我現(xiàn)在該怎么做賬呢
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你好，押金當時做的是其他應收款嗎？那充值的費用當時做了費用。
2024 02/07 10:17
84785031 
2024 02/07 10:30
是的，當時做了其他應收款充值的也進了費用費用
郭老師 
2024 02/07 10:31
借銀行存款
貸其他應收款，
利潤分配，未分配利潤
匯算清繳，納稅調增。如果是跨年的。
84785031
2024 02/07 10:34
為什么要走利潤分配呢？不能直接沖費用嗎？
郭老師
2024 02/07 10:35
因為跨年了。如果是當年的可以。
84785031
2024 02/07 10:36
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2024 02/07 10:37
不用客氣，工作愉快。
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