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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是酒類(lèi)批發(fā)商貿(mào)企業(yè)，現(xiàn)在開(kāi)展嘉年華，喝的有3瓶900的品鑒酒，1000元餐，還有贈(zèng)2000元的禮品酒，我們先墊付總共3900元，然后廠家給報(bào)銷(xiāo)，怎么記賬呢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你哈，同學(xué)
你們墊付的，直接計(jì)入其他應(yīng)收款科目
2024 02/08 10:14
84785041 
2024 02/08 10:17
具體分錄怎么做啊，餐費(fèi)欠著其他公司的，贈(zèng)送的2000酒是成本價(jià)，欠著客戶的
冉老師 
2024 02/08 10:20
借其他應(yīng)收款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
84785041
2024 02/08 10:28
這樣不合適吧，餐費(fèi)呢，品鑒酒了，贈(zèng)送的酒呢，都是收入嗎，它這不是收入
冉老師
2024 02/08 10:29
這種不用記入收入
直接沖庫(kù)存商品
84785041
2024 02/08 10:32
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2024 02/08 10:34
確認(rèn)收入的，庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本
不用確認(rèn)收入的，直接貸方?jīng)_減庫(kù)存商品，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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