問(wèn)題已解決

非民企業(yè) 去年的房租費(fèi)金額錄錯(cuò) 是改去年賬簿 還是在今年調(diào)整就行？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：02/08 11:09
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，都可以。 如果是改去年的，直接正常入賬即可。 如果在今年調(diào)整，通過(guò)年初限定或者非限定性凈資產(chǎn)調(diào)整。
02/08 11:10
84784973
02/08 11:11
今年調(diào)整的分錄是怎樣的啊？ 因?yàn)槿ツ甑馁~已經(jīng)打印裝訂了不好操作額
立峰老師
02/08 11:29
你把去年的分錄，發(fā)過(guò)來(lái)，把差異指明一下同學(xué)
84784973
02/08 11:32
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-房租 貸：其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)借 非限定性凈資產(chǎn) 貸業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-房租 是87000我少錄入了一個(gè)0 哭~
立峰老師
02/08 11:49
借：非限定性凈資產(chǎn)-房租? ?78300? ? ?貸：其他應(yīng)付款? 78300
立峰老師
02/08 11:49
如果影響所得稅的，一并也要調(diào)整。
84784973
02/08 12:01
企業(yè)所得稅還好，22年有虧損，應(yīng)該就不用調(diào)了吧
立峰老師
02/08 12:02
是的，同學(xué)，虧損就不用調(diào)所得稅。
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