問題已解決

請問老師，這筆分錄是什么意思呢？根據(jù)什么計算出來的呢。

84785035| 提問時間：2024 02/12 15:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，光看這個分錄，摘要也不詳細(xì)，看不出來，您還得看分錄的附件，比如提了存貨跌價準(zhǔn)備也有這個分錄的
2024 02/12 15:20
84785035
2024 02/12 15:26
老師計提了存貨跌價準(zhǔn)備分錄
廖君老師
2024 02/12 15:35
哦哦，那跟我們一樣，跌價部分乘所得稅稅率就是遞延所得稅
84785035
2024 02/12 15:55
但是299356.44*25%=74839.11，圖片是78117.56元呢？
廖君老師
2024 02/12 15:59
您好，就是這樣計算的，結(jié)果不一樣可能是同事計算錯了
84785035
2024 02/12 17:11
請問老師除了計提的存貨跌價準(zhǔn)備外，還有什么需要計提遞延所得稅呢？我再序時賬里再找找。謝謝
廖君老師
2024 02/12 17:27
您好，您看我們的應(yīng)收賬款有沒有計提減值準(zhǔn)備
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