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老師，2024年發(fā)現(xiàn)2022年的工資多提了，應(yīng)該怎么做分錄，當(dāng)時計入的是管理費用和生產(chǎn)成本
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你好
這個要做分錄
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整
2024 02/15 16:02
84785028 
2024 02/15 16:03
不用沖銷管理費用和生產(chǎn)成本了是吧，那之前的2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳表需不需要做調(diào)整
王超老師 
2024 02/15 16:04
不用啊，你直接用以前年度損益調(diào)整科目的
84785028
2024 02/15 16:06
老師，如果這樣的話，那不是等于我2021年度的費用多抵減了嗎
王超老師
2024 02/15 16:07
是啊，你要調(diào)整當(dāng)年的匯算清繳數(shù)據(jù)的
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