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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司去年暫估了一批費(fèi)用，入到了主營業(yè)務(wù)成本里邊了，現(xiàn)在在匯算清繳之前沖掉，怎么做分錄？
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你好
借，應(yīng)付賬款等
貸，主營業(yè)務(wù)成本
02/16 11:53
84784959 
02/16 11:56
當(dāng)時(shí)做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，我們是勞務(wù)公司，一般成本就是工資
王超老師 
02/16 11:56
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，主營業(yè)務(wù)成本
84784959
02/16 13:50
那利潤不用調(diào)整嗎
王超老師
02/16 14:10
要啊，這個(gè)是會(huì)影響你對應(yīng)年份的利潤的
84784959
02/16 14:54
那分錄要怎么做，我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
王超老師
02/16 15:05
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，主營業(yè)務(wù)成本
84784959
02/16 15:41
調(diào)整利潤的那個(gè)分錄怎么做
王超老師
02/16 15:51
你利潤表自動(dòng)計(jì)算的
84784959
02/16 15:59
暫估費(fèi)用我是暫估到去年了，我如果沖的話要沖到今年的里邊，這影響的不就是今年的利潤了啊
王超老師
02/16 16:00
那你當(dāng)時(shí)暫估的，做了什么分錄去影響利潤呢
84784959
02/16 16:03
主營業(yè)務(wù)成本啊
王超老師
02/16 16:04
是啊，你現(xiàn)在沖主營業(yè)務(wù)成本，也不需要再做另外一個(gè)分錄的
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