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你好老師，我單位員工出差只有這樣的發(fā)票，沒有機票可以給報銷入賬么
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你好同學(xué)，如果是公司正式員工，作為正規(guī)發(fā)票也是可以報銷的，不過要附明具體出差人員的其他證明資料
02/17 15:48
84785001 
02/17 15:49
有公司的員工，還有不是的，需要準(zhǔn)備些什么材料呢
小同老師 
02/17 15:53
如果員工因公出差需要填寫差旅費報銷單記錄整個出差過程，并附有出差的其他資料，機票訂購的記錄等，其他非本單位員工的機票款要看實際情況是招待費還是其他的，只要是企業(yè)經(jīng)營真實發(fā)生的就可以，如果證明資料不健全，建議企業(yè)正常報銷但在所得稅匯算時將這筆費用調(diào)出
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