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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:請(qǐng)幫忙看一下這筆換貨的分錄做得對(duì)不對(duì)？
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你好，換貨的就把退回來(lái)的前面的收入紅沖對(duì)成本也紅沖，然后后面再發(fā)出去新的正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024 02/18 09:22
84785024 
2024 02/18 09:37
那我這筆分錄不對(duì)？正確要怎樣做？
玲老師 
2024 02/18 09:39
首先我不清楚你原來(lái)的分錄是怎樣寫的，所以我回復(fù)的是你正確的應(yīng)該怎樣操作？
換貨收到退回來(lái)的貨就是紅沖當(dāng)時(shí)確認(rèn)的收入和成本。
然后再對(duì)外發(fā)出的時(shí)候就正常確認(rèn)收入和成本。
84785024
2024 02/18 11:21
具體業(yè)務(wù)內(nèi)容是購(gòu)買方在我司購(gòu)買價(jià)值119700元的商品，我司用價(jià)值118920元的商品對(duì)換，商品差額780元打到老板微信，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？
玲老師
2024 02/18 11:25
就是咱們采購(gòu)對(duì)方的對(duì)方在采購(gòu)咱們的是這個(gè)
就是咱們采購(gòu)對(duì)方的對(duì)方在采購(gòu)咱們的是這個(gè)業(yè)務(wù)不？
玲老師
2024 02/18 11:25
雙方都確認(rèn)收入和成本?
往來(lái)對(duì)沖是這樣的?
84785024
2024 02/18 12:01
是的，具體分錄怎么做？
玲老師
2024 02/18 12:02
你們? 借應(yīng)收，貸收入? 增值稅
?借庫(kù)存，貸應(yīng)付
借應(yīng)付，貸應(yīng)收 老板?
后面老板把錢還給單位??
84785024
2024 02/18 12:14
好的，謝謝！
玲老師
2024 02/18 12:16
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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