問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下23年賬上有留底的加計(jì)抵減稅額，24年的加計(jì)抵減政策未出，申報(bào)增值稅的時(shí)候附表四沒(méi)有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎？分錄如何做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：02/18 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除
02/18 10:44
郭老師
02/18 10:44
匯算清繳需要納稅調(diào)減
84784964
02/18 13:24
老師，請(qǐng)問(wèn)下公司兩本賬，私戶付款后，取得的專票可以做到外賬嗎？
郭老師
02/18 13:25
可以的，個(gè)人賬戶支付的，需要出委托書(shū)，委托個(gè)人支付。
84784964
02/18 13:26
沒(méi)有委托書(shū)的
郭老師
02/18 13:28
不可以的，因?yàn)槟闳鞑灰恢隆?/div>
84784964
02/18 13:31
三流指的是什么？
郭老師
02/18 13:37
合同發(fā)票資金 這三個(gè)需要一樣
84784964
02/18 13:39
那我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票不夠呢，會(huì)導(dǎo)致多交稅，如何處理
郭老師
02/18 13:39
可以申請(qǐng)延期交稅，你下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了之后再認(rèn)證 留底下一個(gè)月申請(qǐng)抵欠。
84784964
02/18 13:42
我這個(gè)月就要申報(bào)一月的啊，進(jìn)項(xiàng)票不夠，延期交稅和認(rèn)證有什么關(guān)系？
郭老師
02/18 13:43
你好，你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)之后才能抵扣，你沒(méi)有發(fā)票就沒(méi)法認(rèn)證，你只申報(bào)銷售額，或者是你有多少進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多少，只申報(bào)不點(diǎn)繳款，附加稅需要正常交，增值稅不交 這個(gè)月取得了發(fā)票，下一個(gè)月認(rèn)證抵扣，你沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，或者是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下有留底，然后留底了之后再下一個(gè)月附表二留底抵欠。
84784964
02/18 13:52
增值稅先不交的話，難道下個(gè)月扣款還會(huì)少交嗎？
郭老師
02/18 13:55
你有進(jìn)項(xiàng)抵扣不就少交嗎？
84784964
02/18 13:59
還是沒(méi)明白是怎么操作的
郭老師
02/18 14:02
一月份欠了稅款，然后在二月份兒，也就三月初，你認(rèn)證劉迪這個(gè)理解嗎？到這一步理解嗎？
郭老師
02/18 14:02
順著我寫(xiě)的來(lái)理解一下，可以嗎？
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