問(wèn)題已解決

24月12月份紅沖發(fā)票數(shù)量太多，銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 是貸方負(fù)數(shù)？還是借方

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：02/18 14:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
02/18 14:09
84784979
02/18 14:26
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，當(dāng)月不需要交稅，銷項(xiàng)稅也不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄么？
家權(quán)老師
02/18 14:29
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784979
02/18 14:36
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
02/18 14:41
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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