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社保公積金上個(gè)月給員工多交了，員工辭職需要從工資里扣除，現(xiàn)在賬里社保個(gè)人部分余額有這部分社保怎么調(diào)賬？

84784963| 提問時(shí)間：02/18 17:09
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用等科目
02/18 17:11
84784963
02/18 17:26
上個(gè)月交社保的時(shí)候分錄是：借應(yīng)付職工薪酬～社保，借其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金，貸銀行存款，計(jì)提工資借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬～職工工資，貸其他應(yīng)收款～個(gè)人社保公積金。這兩個(gè)憑證的其他應(yīng)收款_個(gè)人社保公積金數(shù)不一致，怎么調(diào)？
王超老師
02/18 17:51
那你這個(gè)是哪一個(gè)分錄多了金額的？
84784963
02/18 18:30
計(jì)提社保公積金的借方其他應(yīng)收款和支付工資時(shí)貸方其他應(yīng)收款的金額不一致，差了扣除的錢
王超老師
02/18 18:33
借：其他應(yīng)收款---個(gè)人社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
84784963
02/18 19:26
那應(yīng)付職工薪酬社保不就有余額不平了嘛
王超老師
02/18 19:30
不會(huì)啊，因?yàn)槟闶遣盍隋X的
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