00:10:00
問題已解決
社保公積金上個月給員工多交了，員工辭職需要從工資里扣除，現(xiàn)在賬里社保個人部分余額有這部分社保怎么調(diào)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：管理費用等科目
02/18 17:11
84784963 
02/18 17:26
上個月交社保的時候分錄是：借應(yīng)付職工薪酬～社保，借其他應(yīng)收款個人社保公積金，貸銀行存款，計提工資借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬～職工工資，貸其他應(yīng)收款～個人社保公積金。這兩個憑證的其他應(yīng)收款_個人社保公積金數(shù)不一致，怎么調(diào)？
王超老師 
02/18 17:51
那你這個是哪一個分錄多了金額的？
84784963
02/18 18:30
計提社保公積金的借方其他應(yīng)收款和支付工資時貸方其他應(yīng)收款的金額不一致，差了扣除的錢
王超老師
02/18 18:33
借：其他應(yīng)收款---個人社保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
84784963
02/18 19:26
那應(yīng)付職工薪酬社保不就有余額不平了嘛
王超老師
02/18 19:30
不會啊，因為你是差了錢的
閱讀 285
描述你的問題，直接向老師提問
120
意見反饋
